红字发票怎么开

红字发票的开具流程

填写红字增值税专用发票信息

在发票软件中，进入发票管理界面，点击红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表

当红字发票信息表信息选择界面弹出时，我们要根据实际情况选择是买方申请还是卖方申请。

购买方申请有两种情况可以适用。

① 已抵扣

只要选择发票类型，不需要填写对应的蓝色发票代码和发票号，点击[确定]进入填写界面。

② 未抵扣

根据实际情况选择相应的不扣款原因后，选择发票类型，填写对应的蓝色发票代码和编号，点击[确定]，即可进入填写界面。

销售方的申请

销售方应申领红字增值税专用发票。根据实际情况选择原因后，选择发票类型，填写相应的蓝字发票代码和编号。

如果系统中有对应的蓝色发票，则弹出对应发票的界面。信息核对无误后，进入信息表填表界面。

注：

1信息表中的货物数量和金额必须为负数。

2.买方申请时，需根据实际情况选择卖方是否为汉字打假企业；销售方申请时，系统自动识别销售方是否是汉字防伪企业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可发8行；对于汉字防伪企业，信息表中商品行最多可发7行。

3.在填写红字发票信息表的界面中，可以直接手工录入商品信息，也可以从商品编码数据库中选择商品信息。

4当开具折扣蓝字发票对应信息表时，如果数据库中有对应的蓝字发票信息，系统会自动将折扣反映到对应的商品行上。