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当月发现错误的，无论是普通发票还是专用发票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要选择重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。如果是需要跨月作废发票，只需要在税控系统中输入普通发票代码，然后开具红字发票，最后冲销红字发票就可以了
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