增值税一般纳税人申报单主表的纳税部分如何填写，根据那个数字，谢谢
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增值税一般纳税人申报单主表的纳税部分如何填写，根据那个数字，谢谢
提问时间:2022-01-05 18:02:45
请问增值税一般纳税人的主要表格纳税部分如何填写？根据这一数字，本月25-36条线路的数字和今年的累计数量都是以这个数字为基础的。我是6月批准的一般纳税人。我没有写，但这个月要求大厅填报，说缴税部分也有数据。
请大家介绍一下这个主表的详细情况，特别是缴税部分，谢谢！
我问手册怎么处理，最早的是电脑报，它是自动的，现在很久没有做了，刚做完的一般纳税人现在正处于辅导期。它是亲手申报的。谢谢。
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回答
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共3个
庞磊
从业5年
实用新型专利申请专利权恢复国际专利申请
所在地区:西安市
咨询解答:657
附表1
填写发票开具数量、销售额不含税、销项税-对应主表中的销售额、销项税
附表2根据本期证明-对应主表本期进项税额填写购货发票数量、金额、税额
如果销项税>进项税，则当期可抵扣税额=进项税
当期应付税额=当期销项税额-进项税额差额
上期有应付税款的，本期申报时填写27行、30行，使期末未缴税额等于当期销项税额与进项税额的差额。
2022-01-05 18:07:43
杨鹏
从业5年
公司注册食品经营许可证
所在地区:昆山市
咨询解答:520
增值税一般纳税人申报单主要表格中纳税部分的填写依据；
1.增值税一般纳税人主表第11行销项税以增值税纳税申报单所附数据(1)的销项合计为准。
2.增值税一般纳税人申报的增值税主表第12行进项税额数据，按照增值税纳税申报表所附信息第12行当期抵扣进项税额合计金额填写。
3.系统自动生成上期保留的13行税额。
4.应纳税额由系统根据上述数据自动生成，不需要计算。它在第19行生成。
5.主表中的其他税务数据由系统自动生成。
此外，据说主表的当期销售收入或劳务收入都是填写的，累计数字是自动生成的。
2022-01-05 18:05:46
钟源梦
从业11年
食品经营许可证进出口许可证
所在地区:阳江市
咨询解答:36
增值税纳税申报单第25-36行由系统自动计算，您不必填写。您只需在这张表中填写两行销售额(不含税)。11行(销项税)12行(进项税)其他数据系统自动计算。本月收入大于产出，超额金额反映在表格第20行末尾的抵税额度中，下月将在表格第13行上期的抵税额度中自动取出。25行只要本月销售额大于投入，本栏有多个增值税要交，只要点击抵扣税款，下个月就没有这个数字了。今年的累计由系统自动计算。问题补充：手工申报填写1行2行(免税所得)、11行营销税、12项累进税额、17项可抵扣金额(可抵扣税额，即进项税额)、18行实际可抵扣税额(即销项税)。如果17大于18、18、17-18、20，则在期末抵税如果18大于17，18，18-17，24，则应缴税额下个月按上期抵税13行填写本月20日。如有税，缴税后填写25行、27行、30行。在没有任何其他业务的情况下，这样做
2022-01-05 18:02:46
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