当月收到增值税专用发票,当月不抵扣,想留在以后的当月抵扣,当月的账怎么处理?
177****2860
应交税费,增值税认证,增值税抵扣,待抵扣进项税,应交增值税
提问时间:2022-01-20 14:44:22
请教问题,当月收到增值税专用发票,当月不抵扣想留到以后月份抵扣,当月如何账务处理呢?发票可以先不要认证,但绝不能超出180天。材料可以先做暂估入帐。当月不用认证.也不用作账.或者记待抵扣进项税里.等认证后.转入进项税额中.第一种方法比较省事.
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。
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回答
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共3个
廖银江
从业3年
版权登记版权变更
所在地区:丽江市
咨询解答:276
那个月不需要认证。没有必要进行会计核算。或者记得扣除进项税。在认证之后。转入进项税。第一种方法更方便。
2022-01-20 14:47:52
黄磊
从业11年
版权登记版权变更
所在地区:南昌市
咨询解答:703
发票不能先开证,但不能超过180天。可以先对材料进行临时估算和核算。已认证的,必须当月入账并扣除。
2022-01-20 14:46:46
袁春宏
从业11年
商标注册
所在地区:三亚市
咨询解答:418
收到后:借入:库存货物应缴税金-应缴增值税-要抵扣的进项税额贷款:应付帐款等等到要扣减当月:借款:应付税金-应付增值税-进项税额贷款:应付税金-应付增值税-抵扣进项税额
2022-01-20 14:44:23
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