增值税进项发票当月做账，下月认证抵扣可以吗？
139****6461
增值税当月认证次月怎么抵扣
提问时间:2022-08-06 00:20:25
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回答
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共2个
李欣洋
从业6年
软著申请著作权转让
所在地区:深圳市
咨询解答:440
按规定只有辅导期一般纳税人是先认证待比对相符后才能抵扣，正式一般纳税人的进项票是当月认证当月必须抵扣，否则过期不能再抵。给你支一招，前提是上月必须是零负申报，也就是说上月应无应纳税款，然后本月先不要申报，然后去找国税局的有关人员修改上月的申报数据，将未抵扣的税补记抵扣就可以了。如上月有应纳税的就没法修改了哈。祝你好运。
2022-08-06 02:40:27
刘顺峰
从业10年
注册商标个体工商户专利申请
所在地区:西安市
咨询解答:690
可以，只要你增值税纳税申报的时候分栏目填清楚就可以了 在实际操作中，其实发生做账与认证不同期的情况，其实是很正常的，当然了，一般为了省麻烦，能不跨期是最好的，就算跨期了，你自己记账记清楚，说得清楚是怎么回事就可以了但是纳税申报的时候，你就不能按账上的进项税额填写了，而是实际认证的金额
2022-08-06 02:57:26
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