减免税项目所得为负数时附表五该如何填列？
138****6249
免税项目怎么填写
提问时间:2022-09-10 08:48:52
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回答
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共1个
李杨智卿
从业10年
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所在地区:重庆市
咨询解答:467
《国家税务总局关于做好2009年度企业所得税汇算清缴工作的通知》(国税函[2010]148号)规定,税收优惠填报口径。
对企业取得的免税收入、减计收入以及减征、免征所得额项目,也不得用当期和以后纳税年度应税项目所得抵补。因此,企业当期农产品初加工项目亏损2000万元,附表五《税收优惠明细表》应填列为0。2022-09-10 09:14:52
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