部门费用与预算情况怎么考核？

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企业考核方案

提问时间:2022-10-20 04:55:43

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夏成龙

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部门费用与预算情况的考核：

1、先确定部门工作内容，在编制预算指标时已经明确的计划工作内容先列出来。

2、在单列非计划工作发生的费用，说明原因。

3、对照费用明细比较，分析节约超值的原因。全面预算考核办法：1、预算编制质量考核 A、未按照公司统一预算表格式编制的部门，每次扣1分； B、预算表明细数、汇总数编制不全的部门，每次扣1分； C、预算表间汇总数与明细数不一致的部门，每次扣1分； D、预算上报数超出年度下达预算指标的部门，每次扣2分。 2、预算数据执行情况考核考核公式：（实际数-预算数）/预算数*100%（按预算项目考核） A、主要指标，每项节约5%加1分，每项超支5%扣1分； B、辅助指标，每项节约10%加1分，每项超支10%扣1分； C、特别说明，未对该项目编制预算而有发生额、有预算而无发生额或者节约额超过20%的，为预算编制严重失实，每项扣2分。

4、预算管理的其他考核 A、预算超支费用未按照公司预算外审批流程报批的的部门，每次扣1分；

2022-10-20 06:34:44

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