增值税一般纳税人网上申报流程？
133****1039
广州市网上税务系统
提问时间:2022-05-21 21:41:21
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回答
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共1个
邓双
从业3年
商标注册商标异议申请国际商标注册
所在地区:广州市
咨询解答:748
增值税一般纳税人网上申报流程
增值税申报要分六步：本月底发票认证，次月初抄税，申报，报税，缴税，清卡(盘)。
详细：
1、 【发票认证】在税款所属期内完成，在认证通过的次月申报期内申报抵扣进项税额，不足抵扣的部分可结转下期继续抵扣(但当期必须申报)。例如：6月认证专用发票且认证相符，那么应在7月申报期内进行申报、抵扣，不足抵扣的部分结转下期继续抵扣。
2、【抄税】是指一般纳税人通过开票软件将上月开票数据抄入报税盘(税控盘，下同)或IC卡的操作，每月开具发票之前需要先进行抄税。
3、【报税】是指将已抄至报税盘或IC卡中的开票数据报送给
4、【网上申报增值税】网上申报、缴税需要使用数字证书，数字证书可向广州市电子签名中心申领。
5、【返写监控数据(清卡)】是指在纳税人完成报税，且申报表通过(包括比对异常处理)税务机关系统“一窗式”比对后，税务机关将监控数据返写至纳税人的报税盘或IC卡中，完成报税盘或IC卡解锁，使纳税人的税控开票系统在申报期后可继续开具发票。返写监控数据又称“清卡”(“清盘”)。
6、【申报数据文件制作】申报数据文件通过“广东企业电子申报管理系统”制作，在进行增值税申报之前完成。该系统可通过税友网(广东站)下载。
7、【申报期限】增值税一般纳税人的抄报税、纳税申报时间原则上为每月的1-15日，在纳税期内遇最后一日为法定休假日的，申报期顺延至下一个工作日;在每月1日至15日内有连续3天以上法定休假日的，申报期按休假日天数顺延。
一般纳税人每月进行抄报税、纳税申报直至完成最后一个“清卡”步骤后，才能领用发票。
2022-05-22 00:36:23
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