员工福利开了专票，怎么做账?需要先抵扣再做税额转出吗？
186****6705
税务局对福利企业的管理
提问时间:2022-06-07 09:59:36
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回答
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共1个
曾茂恒
从业6年
商标初审维权商标无效宣告
所在地区:青岛市
咨询解答:497
1）给职工的福利费,对方开了专票,取得增值税专用发票先认证,因为，如果不认证的话，一段时间内，金三税系统会自动配比，会显示有滞留票，税局会查。
2）给职工的福利费,这张专票不能抵扣，可以在申报时选择不抵扣或进项税额转出就要以了。
3）进项税额转出账务处理a,借：管理费用-福利费2415.93应交税费-应交增值税（进项税额）314.07贷：银行存款2730b,进项税额转出账务处理借：管理费用-福利费314.07贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）314.07
2022-06-07 12:07:37
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