季度财报中的利润表上期和本期怎么填？
156****3959
企业所得税年度纳税申报表(a类)怎么填
提问时间:2022-07-26 09:28:18
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回答
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共1个
杨龙
从业3年
纳税人升级财税筹划税控托管
所在地区:贵阳市
咨询解答:494
本期金额就是所得税所属期的季度数，上期金额就上一年度的同期季度数。
1、如果贵公司的企业所得税是按季预缴的，《企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）》中的“本期金额”填列本季数字。?
2、如果贵公司不申报增值税且按季度申报季报所得税，利润表中的“本期金额”填列本季的数字。“上期金额”应根据上期利润表“本期金额”栏内9列数字填列。
3、如果上期利润表规定的各个项目的名称和内容同本期不相一致，应对上期利润表各项目的名称和数字按本期的规定进行调整，填入本表“上期金额”栏内。
2022-07-26 11:15:19
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