小规模有限公司本季度没有销售额，怎样填申报表？

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怎么写小规模纳税人情况说明

提问时间:2022-08-30 10:20:01

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回答 | 共1个

张垂斌

从业11年

商标设计商标转让专利转让

所在地区:榕江县

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主要有以下四个步骤来填报。具体步骤如下：

1.小规模纳税人季度销售额不超过9万的，应将销售额填入《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）【季报】》主表第7栏的“其中：小微企业免税销售”中，享受免税优惠。

2.小规模纳税人享受每月3万以下（一个季度9万以下）免征增值税优惠的优惠的，不需要填报减免税申报明细表，创建后选择“本表为空”做空申报。

3.小规模纳税人发生防伪税控费用减免、销售使用过的固定资产适用简易征收、出口免税等三类情况，需要填报减免税申报明细表，创建后选择“新建记录”，根据实际情况填报；但这三项不属于备案项目，如有需要备案的提示可忽略。

4.小规模纳税人如果享受其他减免税项目，需填报减免税申报明细表，创建后选择“新建记录”，根据实际情况填报，同时需要做备案。

2022-08-30 13:02:02

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詹守铃顾问

擅长：小规模纳税人代理记账,一般纳税人代理记账,代理记账服务

执业1年