计提所得税费用的数额是怎么确定的,如果提多了或是少了该怎么处理?
171****4804
国家根据什么提税
提问时间:2022-10-02 08:56:53
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回答
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共1个
张秀英
从业1年
商标续展商标变更商标变更服务
所在地区:湖南湘江新区
咨询解答:22
是不是算出税法利润后乘税率? 不单纯是。
所得税除了利润表上核算出的“利润总额”以外,还要检查有无需纳税调整项。例如,业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰,超过部分要缴纳所得税;还有折旧会计准则和税法的处理也不同。提错了该做什么科目调整? 如果是当年的,直接红字冲回;如果是跨年度的,使用“以前年度损益调整”科目。2022-10-02 09:32:54
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