进销存管理流程及各岗位职责？

进销存流程与职责分工 进销存工作涉及四个业务部门，为提高跨部门工作效率，确保信息沟通顺畅、规范服务流程、明确责任分工，特制定此流程与职责分工。

与 请购 单 核 对 请购单数量开具 库管员 暂 估 入 库 财 务 部 库管员

二、服务流程与职责分工 序号 服务流程 执行部门 责任人 执行内容 执行周期 1 请购 商务部 王华珺 赵宝国 企业各部门应根据用料计划编制请购单，申请进货 0.5个工作日内 2 审核后批准请购单 采购员 王华珺 赵宝国 据此编制采购计划 0.5个工作日内 3 入库 采购员 王华珺 赵宝国

1、 库管员对于入库物资应认真清点，开具入库单，并在入库单单据上签字，物资入库单还应有采购员签字。

2、 某些因销售急需或其他原因不便入库的物资，直接送到现场，库管员要亲自赴现场，按正常验收程0.5个工作日 物 资 管 理 系 统 入库单 发票 出库单序办理入库和发货手续。并将此事在入、出库单据上做好备注。

3、对于已入库但购货发票尚未到达的物资，库管人员在物资检验合格后入库应填制入库单，该批物资发票若在月底仍未收到，库管人员应在入库单上注明“暂估入库”。库房对暂估入库的物资应单设账页登记，于收到购货发票时库管人员应填制红字入库单冲销暂估入库物资，并在单据上注明“冲销暂估”，并重新填制正式入库单。

4 出库 商务部 王华珺 赵宝国 库管员填制出库单，并经部门负责人（或其授权人）及财务部门签字， 0.5个工作日 5 登账 库管员 郭丽丽 库管人员在月底时，应将当月的物资出入库按部门分项目汇总，与采购员、商务部核对一致后，报给财务部。 0.5个工作日内 6 财务付款 财务部 郭丽丽 财务付款时，应与请购单、发票核对，超支部分，不得付款。 0.5个工作日 编制：财务部 日期：2011.10.14 主管审核意见： 领导审批意见：