红字专用发票不应认证但我认证了该怎么办？

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发票都正确但是无法认证怎么办

提问时间:2022-08-30 04:40:17

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吴凯迪

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　　红字发票是不需要认证的。购买方应该应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。　　但是虽然红字发票不需要认证，但是也是能够认证的，但是你一旦认证其信息就进入了一窗式比对，一窗式比对进项税填写部分，如果大于你认证的数据，就会无法通过，你本身当月有进项税比如10万，你认证了一张红字-1万，那么进项税填写就应该小于等于10-1=9万，你如果把红字的数据剔除，填写10万，就无法通过。　　但是如果你进项税部分填写9万，进项税转出你不填写，由于目前申报系统还会比对你的税控系统是否有红字信息申请单情况，会提示你进项税转出不得为空，也无法申报。　　所以，如果出现这种情况，你就得去大厅手工申报，采取强制通过的方式申报清卡。

2022-08-30 06:12:18

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