2020年小规模第三季度开1%的发票如何申报？
137****8705
2020年小规模专票优惠
提问时间:2022-04-24 05:57:58
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回答
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共1个
吴雨
从业1年
天猫入驻整店装修
所在地区:苏州市
咨询解答:648
小规模纳税人代开1%征收率的增值税专用发票，在电子税务局申报时，首先将减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》主表的第1栏和第2栏中。
填写完主表后，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算，填写在《增值税减免税申报明细表》相关栏目。选择减税性质代码和名称，减征额填写到“本期发生额”、“本期应抵减税额”、“本期实际抵减税额”。
同时将减征额填写在主表的第18栏“本期应纳税额减征额”中。
2022-04-24 06:45:59
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