职工教育经费没有计提,也没有发生列支,汇算清缴时怎么填表？
189****5132
汇算清缴学生
提问时间:2022-09-01 14:31:28
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回答
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共1个
邓薛梅
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所在地区:西安市
咨询解答:184
第四十二条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
这里发生实质实际支出，而非计提，所以你这种情况需要进行调整。
2022-09-01 14:56:30
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