汇算清缴时，补交的增值税需要补交企业所得税吗？
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补交企业所得税怎么?{
提问时间:2022-09-13 08:03:50
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回答
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共2个
王铟
从业8年
商标宽展商标异议申请商标注册
所在地区:孝感市
咨询解答:465
对于罚款部分要补交，因为罚款支出列支营业外支出，抵扣了一部分收入，而罚款支出是不允许抵扣的
2022-09-13 09:41:52
甘小龙
从业6年
商标注册商标初审维权
所在地区:南京市
咨询解答:352
1、将应补的企业所得税计入以前“年度损益调整”科目 借：以前年度损益调整50000 贷：应交税费-应交企业所得税50000
2、上交时： 借：应交税费-应交企业所得税50000 贷：银行存款50000
3、将“以前年度损益调整”余额结转到“利润分配”科目 借：以前年度损益调整50000 贷：利润分配-未分配利润50000
2022-09-13 08:56:52
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