汇算清缴时暂估发票调减怎么填？
138****2189
汇算清缴怎么调减成本
提问时间:2022-07-26 12:50:55
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回答
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共1个
张垂斌
从业1年
商标设计商标转让专利转让
所在地区:南昌市
咨询解答:680
纳税企业先按照会计核算结果填报相关收入、成本费用及利润情况.所得税汇算清缴中税法与会计的差异,要在会计利润总额基础上通过"纳税调整增加额"和"纳税调整减少额"栏次反映.首先冲平暂估入账的凭证(红字),借:原材料贷:应付账款其次根据发票计入原材料,借:原材料借:应交税费-增值税-进项税额贷:银行存款或应付账款第三将原材料转入上年的损益,借:以前年度损益调整贷:原材料第四将以前年度损益调整转入利润分配-未分配利润借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调
2022-07-26 15:04:57
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