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宋思荣
从业5年
一元预审专家商标注册无忧商标注册
所在地区:北京市
咨询解答:295
稽核的目的在于发现内部控制及管理制度的缺失,采取有效措施予以改进,从而达成各种流程及制度的优化与落实。
工厂稽核流程
1、制定稽核计划
稽核负责人每年12月底,制定下年度稽核计划,计划要分解到阅读;制定好的稽核计划要提交总经理审批,审批通过后要依照计划执行。
2、发布稽核通知
对于定期稽核,需要提前约定稽核时间,并以通知的形式下发相关部门;对于不定期稽核,可以提前发布临时性通知,针对稽核要点等内容进行公示,告知相关部门近期会进行不定期稽核。
3、稽核通知执行
根据稽核通知,进行稽核监察;当发现违反相关规定或者程序的情况,做好稽核记录,并要求相关负责人签字确认。
4、稽核结果报告
根据稽核记录,制定稽核报告。
5、改善建议及检讨
稽核报告中要指出受稽核部门或单位缺失项目,缺失类型等,稽核人员要根据自身经验,提出改进建议;经稽核主管确认后,稽核报告要转交受稽核部门或单位检讨确认。
6、缺失登记追踪结案
稽核报告中登记的缺失项目由责任及缺失部门或单位,按照改善期限执行改善,稽核人员追踪结案。
7、稽核数据归档备查
每月对稽核数据进行汇总分析,列举各部门或单位的缺失情况,根据规定纳入相应部门的考核及奖惩提报。
2022-09-11 05:56:55
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