增值税电子普通发票税率开错，而且跨季度了，怎么处理？
138****4428
电子增值税普票 税率错了怎么办
提问时间:2022-08-19 22:52:12
提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。
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回答
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共1个
陈欢
从业5年
商标转让
所在地区:上海市
咨询解答:769
应按3%的税率申报相应的未开具发票收入，次月开具11%的红字发票，冲减该笔收入，然后正常开具3%税率的发票，次月申报时，在未开票收入填写负数的未开具发票收入金额（同上）冲减该笔收入。 特别提示：税率错用会造成票表比对不能通过，企业不能正常网报，两个月都需到税务机关申报并手工清卡。
2022-08-19 23:29:13
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