某企业月末盘点时发现，上月从农民手中购进的玉米(库存账面成本为11750？
156****3853
某企业
提问时间:2022-10-14 03:29:33
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回答
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共1个
甘小龙
从业6年
商标注册商标初审维权
所在地区:杭州市
咨询解答:106
从农民手中购买的玉米，入账时按13%的抵扣率计算并抵扣了13%的进项税，是按买价的（1-13%）入账的，因管理不善造成损失，不允许抵扣进项税，计算进项税转出时，先除以（1-13%）算出来购买价，再乘以13%计算出来霉烂部分的进项税。
运费成本入账时，取得运输业普通发票的，需要除以（1-7%）计算出含进项税的运费总额，再乘以7%计算出抵扣的进项税；取得增值税专用发票的，11%税率的是运输业一般纳税人的税率，是按不含税价入账的，进项税转出时直接乘以11%即可，不需要除以（1-11%），没有这个算法。2022-10-14 05:01:35
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