对增值税收入和企业所得税收入申报不一致的差异分析？
136****3966
增值税与企业所得税
提问时间:2022-11-06 22:44:36
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回答
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共1个
杨龙
从业2年
纳税人升级财税筹划税控托管
所在地区:苏州市
咨询解答:194
累计申报所得税和增值税申报表上累计不一致表示累计数利润总额是负数。第3季度所得税可以零申报。
1、企业所得税季报的本期数是指：本季度3个月的金额；累计数是损益表的累计金额， 如果现在是10月份需报第3季度所得税的纳税申报表，本期数就是7-9月的金额，累计数也就是1-9月的金额。
2、对于所得税的缴纳：税务局是按累计数申报所得税的。比如第2季度本期数利润总额是80万元，三季度是亏损100万元，累计数利润总额是负数（即亏损20万元），那么第3季度所得税还是零申报。
2022-11-07 00:31:37
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