一般纳税人本月没销项税发生额只有进项税如何进行申报和做账？
159****8374
一般纳税进项多了怎么办
提问时间:2022-09-01 08:48:29
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回答
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共2个
罗晓英
从业4年
版权登记版权变更
所在地区:上海市
咨询解答:471
正常进行纳税申报啊，没有销项，就零申报，有进项，如果增值税专用发票认证过了，就申报作进项留抵，留待下个月继续抵扣，如果没有进行增值税专用发票认证，就在下个月进行认证，一并抵扣就行了。
2022-09-01 11:02:32
周旭
从业5年
专利无效宣告商标初审维权
所在地区:南昌市
咨询解答:61
当月的进项抵扣应填入第1栏“（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票”、第2栏“其中：本期认证相符且本期申报抵扣”和第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”中。第24栏不应填，只有辅导期一般纳税人才需填“三、待抵扣进项税额”。
2022-09-01 10:46:31
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