施工材料认样流程？

1.

原料管理 原材料进场后,分类码放。由材料员收集相关的证明材料、证书,对照合格证明文件、物质进场报验、标识(钢筋取下钢牌后应及时标识)。 试验员在第一时间内取样复试,需要见证时,通知监理见证人员进行见证取样,试验合格后,再投入使用。

2.

混凝土试验程序 商品混凝土进场,收取混凝土小票、配合比单,核对强度等级,每车坍落度测试,随机取样,试块制作,填写记录、登记台账,拆模、编号、养护、填写委托单、送试。 回收报告单,交资料员报审后归档。

3.

钢筋原材试验程序 钢筋原材进入现场分类码放、标识,收集钢材出厂证明书及钢牌,物资进场报验,见证取样,随机取样编号,填写台账、委托单,送试,回收报告单,交资料员报审后归档。

4.

钢筋连接试验程序 工艺检验(班前焊),现场钢筋连接施工,结构上取样编号,填写(台账)委托单,送试,回收报告单,交资料员报审后归档。

根据分公司以往各工程施工管理过程中，暴露出的整个材料过程管理中存在的诸多问题，鉴于此，在现有各材料管理制度基础上，做如下要求：

1、 材料申请计划及加工订货计划

1、明确申请主体、审批人

材料申请计划由各专业工长或栋号主管根据工程进度需要填写，经项目经理签字确认后递交后方材料部门主管。加工订货计划由技术部门编制，经项目总工和项目经理签字后递交后方材料部门主管。

2、明确申请时间

（1）大宗及周转材料材料、低值易耗材料等申请计划提交时间是使用材料前7天，如钢材、预拌砂浆、木方、多层板、砂石、五金、化杂、工具等。

（2）需要加工订货的材料（包括专业设备、水电主材等）计划提交时间根据现场施工进度且必须保证合理的材料加工订货周期。

3、资料要求

（1）材料申请计划和加工订货计划表格及相关填写要求见附表1、2、3。技术部门提供详细的相关设计要求、技术参数及质量要求等，必要时附图说明，并根据需要由技术部门会同有关单位和部门进行准备工作。

（2）申请计划一式三份，由工长、现场材料员、材料主管部门各存一份，并有相关发放记录。

（3）加工订货计划一式四份，由主管工长、现场材料员、材料主管部门、厂家各存一份，并有相关发放记录。

4、注意事项

（1）施工现场要求材料进场，原则上只允许材料员与厂家直接联系。现场管理人员不得私自与厂家及供应商联系，要求材料进场。满足以下几个条件的，可以由现场主管工长提交申请计划，项目经理审核后，不用分公司领导审批，现场材料员可以直接与厂家联系材料，根据工程进度分批次进场。第一，经过分公司经理授权的；第二，用于工程本身中成为实体的；第三，预算部门已签订合同且总量既定。

（2）不论是申请计划还是加工订货计划，下一次提计划前，必须核对上一次计划提交数量与实际进场数量，如果不符找出原因，避免出现反复提计划的现象。

（3）材料申请人要对申请数量负责，不得随意增加数量，损耗率由预算部门明确。

（4）材料用量达到预算总量的80%，或者工程进度接近收尾阶段，材料部门、工长一定要对现场材料进行核查清点，避免出现工程完工后出现大量材料剩余。

2、 计划审批

申请计划、加工订货计划及采购计划，必须经过分公司经理审批后方可实施。

3、 材料采购计划

1、材料采购要求

（1）后方材料主管部门根据申请计划或加工订货计划，结合库房材料情况，填写材料采购计划，经分公司经理审批后方有效。

（2）工地间相互能调剂的材料，要做好沟通和协商，尽量不重复采购。

（3）对外采购要进行市场询价，与预算部门配合，签订合同后方可采购。

（4）预算部门在工程开工前，向材料及现场相关部门提供相关材料清单，部分材料细化到每层用量，为材料采购、材料申请发放领用提供实时动态管理依据。

（5）低值易耗材料、消防材料、五金、化杂等，必须定期（如一年）与厂家签订合同，方可采购。

2、资料要求

材料采购计划一式四份，由材料主管部门、现场材料部门、现场工长及厂家各存一份。且材料主管部门必须把材料采购计划情况（如库房提供数量、项目部之间调拨数量、实际采购数量等）反馈到现场材料部门及相关工长。

4、 材料验收

1、验收要求

（1）低值易耗通用性的材料由现场材料员验收入库。直接进入分包库房的（主要指水电材料），在填写收料单的同时填写领料单，要求分包材料员签字确认。

（2）大宗主要材料，如钢筋、沙石、木方、周转材料等，夜间进入施工现场，由两名材料员和分包单位材料人员三人共同签字验收；白天进场，由一名材料员、工长和分包单位材料人员三人共同签字验收。

（3）水电材料、专业设备等，由材料人员、专业技术工长与分包单位材料人员三方共同签字验收。

2、资料要求

（1）材料进场验收后，由一名材料员在厂家送货单（或称出库单）上签字，如果出现出库数量与查收数量不一致，或者存在大量破损（主要指砌块等易碎材料），材料员必须在送货单（或出库单）详细注明情况，单据留存一份作为日后核对之用。

（2）材料员根据实际数量当日填写收料单，参加验收的三个人均要在收料单上签字。其中第一联第二联上交分公司材料部门，第三联交与厂家，第四联现场材料员自留。

（3）材料部门要求供应商根据技术部门要求，提供厂家资质证书、材料合格证书、材料检测报告等。

（4）材料部门要求钢筋供应商除了提供上述资料外，还要提供原始出库磅单。

5、 材料发放及领用

（1）材料部门为控制成本执行限额领料制度。

（2）主管工长根据工程进度实际需要填写领料单，分包人员持工长签字的领料单到材料部门领料，领料单要标明使用部位及数量。桶装或者袋装材料要求分包人员上交使用完的桶或袋子。

（3）分包单位使用我司工具类、仪器类材料时，材料部门对其实行调拨制度，实行有偿使用。

（4）材料人员必须参加生产例会，通报工程进度预算材料用量和实际用量对比情况。

6、 现场材料管理（包括退货、废料及垃圾处理）

1、现场材料必须按规定地点码放。

2、现场少量的多余材料，保证包装完好，及时退货。若发现数量较大时，应及时分析分清责任。

3、周转材料采取工地直退制度。不再退回库房，减少人工和运输费用。

4、现场渣土清运要求材料员和门卫两个人签字，标明车号和该车出场时间，出一车渣土填写一张清运单。