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共1个
张宇
从业11年
专利转让
所在地区:广州市
咨询解答:178
食堂公司财务需设置分录为:其他应付款--食堂经费和管理费用-工作餐补贴两个明细科目核算。1,发工资前,将代扣的工人工资转入此科目,分录:借:应付职工薪酬-工资。贷:其他应付款-食堂经费。或者直接收取员工现金(充值)。借:现金。贷:其他应付款-食堂经费。2、每天厨师领款买菜时,从食堂经费里支取。借:其他应付款-食堂经费。贷:现金。3,月末盘点,当打卡机的卖饭收入小于食堂支取的经费时,说明发生超支,需公司补贴,则需做分录:借:管理费用-工作餐补贴。贷:其他应付款-食堂经费。如果收入大于食堂支出的经费,说明员工付的款项发生节约,一般按管理规定留存以弥补后期超支,不做处理,或者直接冲减当月管理费用-工作餐补贴。
2022-03-30 21:49:40
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