总公司开了发票，分公司收钱，如何做帐？
136****4300
对公账户收到营业款怎么做账
提问时间:2022-07-06 11:14:35
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回答
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共1个
黄程
从业6年
专利审查答复专利无效宣告国际专利申请
所在地区:青岛市
咨询解答:740
按发票金额挂总公司的往来 总公司收不回分公司的款做 借:管理费用-计提坏帐准备(没有预提直接做可否,要税务局批吗) 贷:应收帐款-分公司 其他应收款-分公司 分公司注销付不了总公司款 借:应付帐款-总公司 其他应收款 贷:营业外收入(还是资本公积) 分公司的固定资产抵帐给总公司(能否), 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产(原值) 借:应付帐款-总公司 贷:固定资产清理 总公司收到固定资产 借:固定资产(净值) 低值易耗品(如净值金额太小直接转可否) 贷:应收帐款
2022-07-06 13:40:36
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