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共1个
钟源梦
从业7年
食品经营许可证进出口许可证
所在地区:三亚市
咨询解答:608
1.小规模纳税人找税局代开增值税专用发票，税率是3%;
2.小规模纳税人代开的增值税专用发票与平日做的会计分录是相同的：
(1)按发票面额确认销售时做：
借：银行存款/库存现金等科目贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税附件：发票
(2)税款上交的是：
借：应交税费-应交增值税
贷：库存现金/银行存款
附件：税票
2022-08-06 14:14:14
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