未达起征点的不微企业,代开增值税专用发票的怎么填写增值税申报表?
156****5136
增值税零开票怎么申报
提问时间:2022-08-15 03:11:38
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回答
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共1个
李欣洋
从业5年
软著申请著作权转让
所在地区:南京市
咨询解答:200
未达到起征点的小微企业代开增值税专用发票,需要预缴相应增值税。申报时,将代开的销售额填写在申报表的应征增值税销售额和代开销售额栏内,相应的增值税填写在应征增值税和预缴增值税栏内;其他销售额填写在免税销售额和小微企业免税销售额栏内,税款填写在本期免税额和小微企业免税额。
2022-08-15 05:35:41
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