期末的留抵税额要不要做帐?
156****3895
期末留抵税额如何处理
提问时间:2022-09-09 08:28:18
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回答
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共2个
詹守铃
从业9年
小规模纳税人代理记账一般纳税人代理记账代理记账服务
所在地区:昆山市
咨询解答:493
不用。
你在做帐的时候,进项税、销项税和已交税金都是三级科目,你看留抵数有多少,看二级科目‘应交税费-应交增值税’的余额即可。2022-09-09 08:49:20
刘玉龙
从业8年
商标初审维权商标异议答辩
所在地区:上海市
咨询解答:424
期末的留抵的进项税额也就是指本期的销项税额小,进项税额大,两者抵消后进项税仍然大于销项税,这就是期末留抵的进项税额,该项目不用任何账务处理,就在进项税的借方保留就可以了,例如:
1,本期进项税额是25万元、
2,销项税额是15万元(就是本期应该交纳的增值税)
3,进项税25万元减去销项税15万元等于10万元,那么10万元就在借方保留就可以了
2022-09-09 10:24:19
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