非正常损失的增值税及企业所得税如何进行税？
177****6222
企业如何申报资产损失
提问时间:2022-09-17 14:09:17
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回答
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共1个
刘鑫博
从业1年
公司注销注册资金变更
所在地区:淄博市
咨询解答:581
如果是存货，非正常损失，对应抵扣的增值税进项税需要做进项税额转出；所得税，按照资产损失相关规定进行在所得税汇算清缴时，作专项申报（账面损失金额+进项税额转出-赔偿收入），并且准备相关资料备查（材料原始入账凭证、产成品料工费组成、损失赔偿说明、企业内部损失确认的会议纪要、审批流程等）。
2022-09-17 15:07:19
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