季度企业所得税怎么计提?
186****6932
如何计提季度所得税
提问时间:2022-09-22 10:49:01
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回答
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共1个
邓薛梅
从业2年
ICP许可证网络文化经营许可证
所在地区:淄博市
咨询解答:311
季度末按账上期末利润总额×25%计提,如果账上利润总额为负,本季度不用计提、不需缴纳所得税。
计提分录:借:所得税费用
贷:应交税金——应交所得税
次月缴纳分录:借:应交税金——应交所得税
贷:银行存款
2022-09-22 12:28:03
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