所得税季报时盈利，但年报时出现亏损，已交的所得税怎么处理？
139****8976
2007年企业所得税 现在怎么交
提问时间:2022-07-31 12:27:46
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回答
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钱刚
从业5年
线上咨询代发律师函劳动纠纷
所在地区:洛阳市
咨询解答:798
比方：1⑹月累计亏损280000,4⑹月份合计盈利20000，申报表示意：“税款所属期间”填报为2010年1月1日至2010年6月30日。
行次 项 目 本期金额 累计金额12 营业收入 *1 #13 营业本钱 *2 #24 实际利润额 20000 ⑵800005 税率（25%） 25% 25%6 应纳所得税额 5000 07 减免所得税额8 实际已预缴所得税额 -- -⑼ 应补（退）所得税额 -- 0说明：*1，*2分别填报4⑹月利润表中的“主营业务收入”+其他业务收入合计数与“主营业务本钱”+“其他业务本钱”合计数；#1，#2分别填报1⑹月利润表中的“主营业务收入”+其他业务收入累计数与“主营业务本钱”+“其他业务本钱”累计数。
是不是缴税看第9行“应补（退）所得税额”栏，因此，贵公司不需要交纳企业所得税。
2022-07-31 13:42:47
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