无票视同销售如何计算?
134****0197
视同销售的收入怎么算
提问时间:2022-09-15 18:59:41
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回答
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共2个
雷巧
从业3年
国际商标注册国际专利申请
所在地区:南昌市
咨询解答:267
赠送货物时,直接开具专用发票,
货物与发票一起送达即可,
会计处理:
借:营业外支出 11300
贷:存货(成本) 10000
销项税额 1300
如果货物价值1万,但是成本只有8000
借:营业外支出 9300
贷:存货(成本) 8000
销项税额 1300
增值税销售额申报1万,
企业所得税纳税调增增加1.13万(视同销售收入1万,成本8K,捐赠不得扣除9.3K)
2022-09-15 20:34:44
朱平
从业6年
商标注册
所在地区:上海市
咨询解答:671
无票视同销售,金额是负数,填写记账凭证是可以用红字凭证记借:应收账款 -XXX贷:主营业务收入 -XXX应交税费-应交增值税(销项税额) -XXX
2022-09-15 19:52:43
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