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企业的增值税收入大于企业所得税收入,税务让补缴,公司会让会计人员出这笔钱吗?

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为什么增值税在计算企业所得税
提问时间:2022-10-02 07:15:23
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回答 | 共1个
黄怡河
黄怡河
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咨询TA

企业的增值税收入大于企业所得税收入,不一定就是会计人员做错了,需要结合企业的实际情况先分析差异原因。如果是合理的,可以向税局提交书面情况说明,一般能解释得通,税局会接受的,不用补缴。

例如,有些保证金收取需要按照价外费用申报增值税,但保证金不属于企业所得税应税收入;再比如预售款,按增值税法,在收到当期需要申报增值税,但是按企业会计准则和所得税法,在预售款结转收入当期才计入所得税应税收入;以上是举例说明,还是要结合企业实际业务分析差异具体原因。

2022-10-02 08:22:24
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杨玉香
杨玉香顾问
擅长:专利申请,发明专利申请,专利驳回复审
执业1年
咨询专业顾问
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