通用申报表报表怎么填？

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国家税务总局2017版申报表

提问时间:2022-07-10 09:21:46

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回答 | 共2个

陈通

从业2年

简易注销工商信息变更经营范围变更

所在地区:孝感市

咨询解答:484

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地税网上申报综合通用申报表的数据填写方法：首先需要建立一个新期（也就是你需要申报税费款的所属期），然后选取你所需要申报的税种，接着选择与你公司经营范围所对应的税目，再填入计税额，系统就会自动计算出应缴税款数据，确认无误后点击保存就可以了。

1、计税依据就是我们所计算城建税、教育费附加、地方教育费附加的依据，这三种附加税都是根据三税之和（增值税、营业税、消费税）来的；2、增值税这里分一般增值税和免抵税额，一般增值税就是公司未减免之前的增值税额，如果有可以免抵的税额要单独列示在抵免税额栏；3、营业税和消费税直接按照应纳税额填写在相应栏中；4、应纳税额就按照三税合计之和*相应税率就可以计算出来，然后填写；5、城建税按照地域划分为三等税率：7%、5%、1%，教育费附加税率是3%，地方教育费附加税率是2%；6、抵扣代码如果不知道可以不填，到了申报大厅询问大厅人员再补上；7、本期应补退税费额=本期应纳税额-减免额-本期已缴税额，计算出金额填写到相应栏就可以了。

2022-07-10 10:16:48

张琴

从业1年

公司注册代理记账

所在地区:深圳市福田区

咨询解答:118

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首先作为一个会计你要清楚的是根据税法的相关规定对会计年报进行调整，这只在汇算清缴报表上显示就行了，不需要做会计分录。

接下来你要搞清楚的是你要调整哪些东西，只要是不合理的地方，员工福利，广告服务，等等，相关的费用是否超过标准，成本核算是否正确，收入是否都入账等等，不到位的地方全部修改。一定要对号入座，申报系统里面有主表和明细表，每个相应的填报项都要写相应的东西。这个也不复杂，一个一个接着来。一般企业前面一二年做的汇算亏损是允许的，但是每年都亏损的话就要做整改了。中税网财税专家提示：在做汇算清缴申报表填写时要注意仔细认真细心。

2022-07-10 11:18:47

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