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共1个
李杨智卿
从业8年
公司注册个体工商户高新认证
所在地区:阳江市
咨询解答:302
1、存现
借:银行存款 (明细科目为银行所在名称)
贷:库存现金
2、提现
借:库存现金
贷:银行存款
3、计入税金及附加
借:税金及附加
贷:应交税费——应交城市维护建设税
应交税费——应交教育费附加
4、养老金误收退税
借:银行存款
贷:应付职工薪酬—养老保险基金
5、代付上月员工通话费
借:其他应收款—员工—电话费
贷:银行存款
6、代收电信公司电费(预收一年,每月分摊)
借:银行存款
贷:预收账款—基站电费
7、电信公司电费计入
借:预收账款—电费
贷:管理费用—电费
2022-06-10 17:29:40
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