每月什么时候抄税？

提醒：小规模和一般纳税人，无论上月是否开票，是否需要申报，月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作！否则，税控设备锁死只能去办税服务厅解锁了。 由于现在实行最新的申报比对政策正式实施，因此各地的申报和抄报税流程也发生了变动，按月申报纳税人本月必须按以下流程操作 按季申报的纳税人，由于本月不需要申报，因此本月征收期内第一次进入开票软件后，系统会自动完成清卡操作！ 开票软件必须升级到最新版本！那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢？请按照下面的步骤操作吧。 一、查看开票软件版本号 目前最新的开票软件版本为180425，而且必须是180425的版本才可以，低于此版本的开票将无法正常使用！查看方法如下：进入开票软件，点最后一个菜单“帮助”下的“关于” 注意，版本号为：V2.1.30 180425最新税收分类编码为：30.0 目前，据财政税务总局【关于调整增值税税率的通知】财税[2018]32号文件要求：2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，分别调整为16%和10%。 这也就要求所有的开票系统必须升级到180425的版本二、如果能够正常清卡的话，那么再进入开票的时候，会出现下图提示： 出现这个提示，说明金税盘已经抄税清卡完成！ 三、通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡： 请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”，截图如下：当前月为6月 此图已经抄税，并且已经清卡成功1.锁死日期为：次月中、下旬某日;锁死日期：2018年07月17日2.报税资料为：“无”; 报税资料为”无“，说明已经清卡成功3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;（如上图）上次报税日期为 2018年6月1日00时00分4.抄税起始日期为:次月1日;（如上图）抄税起始日期为2018年07月01日同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。 如果抄税起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报成功后再次进入开票系统清卡！特别提醒： （1）、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作；（2）、报税和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日，如遇节假日会延期）内完成 ，否则无法开票，过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡！（3）、一定要确保电脑的日期是当前日期，否则开票系统无法与服务器同步！并连接服务器测试成功！（4）、一定要先上报汇总，然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后，再次进入开票才会清卡！（5）、如果上个月开的发票没有上传成功，系统不会走动抄税清卡，必须将上个月的离线发票上传成功后才可以！开票系统抄税清卡常见问题1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人，月初登录开票软件会自动报税清卡，会出现提示：“金税设备已完成清卡操作，将重新启动开票软件。” 实现自动清卡操作以下几点条件： 第一：开票软件为V180425版本及以后的版本；第二：没有离线发票；第三：软件链接服务器正常；第四：没有未清卡的非征期抄税资料；第五：一般纳税人需要先申报且无误。2、电脑能正常上网，但是发票无法报送，报税清卡无法自动给完成 出现这种情况，大家首先要测试一下服务器是否能连接成功，具体方法是：系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话，可能是上传比较慢，如果连接不成功，则可能是以下几种情况例如上图，服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的)，这样就无法连接服务器，需要把地址手工修改！再就是电脑日期一定是当前日期，不然无法与服务器同步！3、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码：777 功能码：22 事件描述：存在离线发票，不能上报汇总!”，如下图，怎么操作？答：（1）连通开票机器的网络；（2）进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面，核实安全接入服务器为（每个省不一样，山东省的是：https://218.57.142.46:7002）（必须在英文状态下输入），并测试与税局的服务器为连通状态；操作如下：（3）确保测试提示为：连接成功后，开票软件不要退出停留2分钟左右，开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局；(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)注明：若测试时未连接成功，请检查电脑系统时间要为当前北京时间，关掉杀毒软件和防火墙，再测试；（4）企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传，确认所有发票都为“已报送”状态，然后再进行远程抄报（或上报汇总）；以上做完还是不行，就做发票管理——发票修复（选择全年度数据），修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态，最后再进行远程抄报（或上报汇总）。4、升级版V2.0执行上报汇总（或远程抄报）时提示“该版本非征期不支持上报汇总”，如下图：如何处理？答：此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。1、本月已经完成了清卡，无需再进行上报汇总和远程清卡。2、 因清卡后误点了办税厅抄报，多进行了一次抄税，执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡，请带上金税盘，税务登记副本，公章，去税务局清卡。今后没有工作人员的指导，请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后，才能进行征期的抄报清卡。 （有吖财务：致力于做中小企业都请得起的财务顾问公司，主要服务项目：公司注册、工商审计、代理记账、企业清算、商标代理服务、一般纳税人认定、企业年检、企业税审、银行审计、公司变更、验资、旧账乱账整理、社保代理、企业进出口权办理、企业出口退税、食品流通许可证、银行承兑汇票贴现、企业注销、知识产权等）本文版权归原创者所有，如有侵权请及时联系。