回答
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共1个
侯攀
从业10年
发明专利申请外观专利申请
所在地区:深圳市福田区
咨询解答:182
购买东西没有发票时:
借:预付账款---XXX公司
贷:银行存款/库存现金
本月发票开进来时:
借:固定资产/原材料/周转材料/管理费用(看你买的是什么)
应交税费---应交增值税(进项税额)
贷:预付账款---XXX公司
如果上个月的分录做错了,在这个月做一个相反的分录,摘要就是调整XX年XX月第几号凭证.然后做正确的分录
如果是跨年取得的补开发票,在去年企业所得税汇算清缴报出前拿到发票,
可以在去年企业所得税汇算清缴时税前扣除;
在去年汇算清缴报出后拿到发票,只能在今年税前扣除.去年汇算清缴时纳税调整。
2022-08-15 09:39:48
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