公司员工向财务报账的一般流程流程？

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公司财务报销制度

提问时间:2022-12-19 08:38:37

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回答 | 共1个

钱刚

从业1年

线上咨询代发律师函劳动纠纷

所在地区:南京市

咨询解答:578

咨询TA

差旅费报销规定

　　1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

　　2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

　　3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

　　4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

　　5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票

2022-12-19 09:36:39

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邵若飞顾问

擅长：ICP许可证,食品经营许可证

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