分公司报表应该和总公司汇总报出吗？只是往来之间的抵消吗？
159****3309
分公司报表
提问时间:2023-01-10 17:52:14
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回答
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共1个
陈通
从业7年
简易注销工商信息变更经营范围变更
所在地区:榕江县
咨询解答:661
这个问题的前提是内部是否统一核算口径，因为管理模式不同，所用的科目都不太一致，有用内部往来的、有用拨入资金与拨付所属资金的、也有直接用其他应收款与其他应付款的，不管用什么科目，在会计报表列报时都是分别列在债权与债务方的，只要双方金额核对一致，在合并底稿中做与实际账务中相反的抵消分录，即可抵消虚增的债权与债务了。另外，总分公司一般是汇总报表，当然，这个各公司的核算管理模式有关，不多扯了。
2023-01-10 19:09:16
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