增值税纳税申报表怎么填
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2023-02-16 18:26:38
增值税纳税申报表
增值税纳税申报表怎么填?针对这个问题,早鸽网顾问提出了下列内容,希望对你有所帮助。
1.填写日期。
此日期不是填写表格的日期,而是纳税日期。小规模纳税人属于特殊日期,是按照季度填写的,比如第一季度是一月到三月,所以这个日期不要填错。
2.填写本期数据。
小规模纳税人增值税申报的当期数据是当季的数据,同时还要分清楚是货物劳务还是服务,分别填在不同的栏目里,所以要区分清楚。
3.本年累计数据。
今年的累计数据是从年初到所有权日期的数据,这是一个总数据,包括当前期间的数据。因此,在填写申报表时,应该区分当前的数据期限和今年的累计数量。
4.填写专用发票数据。
小规模纳税人是不允许开具增值税专用发票的,但是可以请税务局的工作人员帮忙开具。本增值税专用发票数据填在第二栏。
5.填写普通发票数据。
小规模纳税人自己开具的普通发票数据,填写在报表的第十栏,第九栏。
6.填写本期应纳税。
本期应纳税就是本期小规模纳税人初始计算应缴纳的增值税,填写在报表的第15栏。
7.填写应补退税。
如果小规模纳税人有当期预缴税款,如税务局工作人员开具的增值税发票,通常需要先缴纳增值税,这部分已缴纳的增值税应在第21栏完成。第22栏本期应退税额应填写最终应纳增值税额。
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