企业异地预缴过企业所得税，汇缴如何填写？
177****4808
地方税务局企业所得税汇算清缴
提问时间:2022-03-05 04:17:14
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回答
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共1个
倪瑞泽
从业5年
工商信息变更银行开户公积金开户
所在地区:南京市
咨询解答:683
按照业务规则，如果没有参与分配的分支机构，只有外经证项目部的话，是不带出A109000表和A109010表，所有的已预缴税款反映在A100000表32行。
其中外地项目部缴纳的税，应该在月季度申报企业所得税时，填写在SD003的第14行特定业务预征中。
如果预缴的时候没有在第14行特定业务预征填写，那么年度汇算清缴时，主表第32行自动带出的已预缴税额中不会包括这笔税款的，需要联系主管税务机关更正申报之前的报表或在预缴台帐中进行维护。
2022-03-05 06:31:15
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