一般纳税人开具了增值税发票每月报税该怎么做？

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税务发票申报流程图

提问时间:2022-06-10 12:48:45

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谢炆金

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答：你是说账务处理还是说报税？报税：第一步首先要在航天金税税控器抄税第二步，抄税完毕后，在税控器里面的发票资料打印出来，包括普通发票和增值税专用发票的资料，只要有的事项都打印出来。第三步，在CA国税2.0申报系统上填写附表一，在对应的防伪税控系统开具的增值税专用发票填写发票数、销售金额、税额，附表1的销售额和税额必须与防伪税控里面的发票资料的实际销售金额和实际销项税额一致。第四步，填写附表2，把本月抵扣的进项税额填写完毕。第五步，填写固定资产抵扣金额第六步、在税控器上，远程抄税-上传税局资料-清卡（按照流程的指示操作），在清卡操作之前，在国税2.0申报系统上点击申报即可。

2022-06-10 14:36:47

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