当月销项为负数怎么填写申报？

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负数发票怎么填申报表

提问时间:2022-09-27 15:39:37

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回答 | 共2个

邓玉海

从业2年

道路运输证进出口许可证食品经营许可证

所在地区:广州市

咨询解答:255

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一般情况下销项税额不为负数，假如出现负数，首先要查明原因然后再根据检查的情况填写纳税申报表，只有据实填写才能说明负数的产生原因。

2022-09-27 17:35:39

李永杰

从业1年

高新认证专利申请注册商标

所在地区:孝感市

咨询解答:377

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看了大家写的，补充几点：

1.仔仔细细看申报表填表说明，注意是仔仔细细，基本上绝大部分问题都能搞定！

2.进项发票当月认证当月抵扣，千万别漏填附表，进项漏填少计税局是不跳异常的，损失的也是白花花的银子啊。

3.销项发票税局比对时清单数（开具金额）小于申报数（填报数）是不跳异常的！！！大于才跳异常！

4.申报后不是自动扣款，要自己确认扣款，很多企业申报期过了才发现没扣款，白白吃滞纳金！

5.未开票收入处理，有的企业当月确认收入，做未开票收入申报，下月开票后再做负数冲回，这时税局会跳异常，注意提供说明，最好是一笔笔对应！

6.全年累积增值税申报金额要和年底汇算清缴是企业所得税营业收入或主营业务收入要一致，不一致就出异常，要找你调整！

2022-09-27 16:53:38

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