我发票开错啦但税交啦人家把发票退回来啦怎么办？

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税务局可以开红票吗

提问时间:2022-05-17 04:15:20

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回答 | 共1个

赵立琳

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咨询解答:174

咨询TA

一、让对方把发票退回，开这张发票的红冲发票具体开红冲发票需要较多资料，可以先去税务咨询下需要什么资料，再提交上去，等待税务局批准开红票就可以。

二、小规模纳税人开具普通发票出现错票的，可以将开出的原发票收回（不得缺联）加盖作废章，之后开具原票额红字发票冲减当期销售，再开具新的、正确的发票就可以了。收回的作废发票附在红字发票存根后面备查。

三、因为已经申报过销项税了，所以只有拿到税务局开具红字发票通知单，然后根据通知单号方能开具的；然后用红字发票做冲回销售的分录，最后再开正确的发票，并据以入帐做销售即可。 1、红字发票会计分录：

借：应收账款（红字）

贷：主营业务收入（红字）

应交税费---应交增值税---销项税（红字）

2、开具正确的发票会计分录：

借：应收账款贷：主营业务收入应交税费---应交增值税---销项税 3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报。

2022-05-17 07:00:21

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