一般纳税人第一个月进项大于销项怎么做账？
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一般纳税人的进项税和销项税抵扣 怎么做账
提问时间:2022-08-18 12:57:33
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回答
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共1个
陈秋池
从业2年
商标变更商标转让
所在地区:榕江县
咨询解答:593
一般纳税人第一个月进项大于销项金额留待下期继续抵扣。 增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》第23栏“应纳税额减征额”。
当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写； 当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2022-08-18 14:27:34
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