汇算清缴主表第33行本年应补退税额是负数,如何调成0?
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汇缴清算所得税怎么退2017
提问时间:2022-08-25 14:02:04
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回答
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共1个
刘鑫博
从业1年
公司注销注册资金变更
所在地区:成都市
咨询解答:714
13833.38是实际预缴的所得税,如果汇算是真实客观的,实际是亏损103923.20,那负数就负数,是你多缴,是应退税,不用调整。
如果汇算存疑,不想体现退税,把应补退项调为0,先按你实际缴纳的13833.38倒算一下,应纳税所得额是多少,然后在调增项上调一下,如果你是小微企业,享受减半征收(10%),那就把应纳税所得额调为138,333.80,这样应纳所得税额是13833.38,已纳13833.38,应补退就为0.
2022-08-25 15:01:06
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