当月已认证发票,但当月未入账,会有什么后果?
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当月发票已认证怎么办
提问时间:2022-08-05 04:40:50
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回答
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共2个
夏成龙
从业10年
商标注册商标转让
所在地区:杭州市
咨询解答:59
当月已认证发票,当月未入账不要紧的,只要报税的时候申报了就可以了。
如果没有申报就不能抵扣了。2022-08-05 06:06:51
任建珍
从业11年
银行开户一般注销个体工商户
所在地区:苏州市
咨询解答:636
这是两回事儿,一般纳税人收到专用发票暂没有抵扣认证,首先不含税金额记入相应的成本或费用,税额记入待抵扣认证税额。
认证时,待抵扣转入进项税额,进项小于销项时,转出未交增值税到未交增值税。大于时不做处理,留抵。(一般情况是这样,每个会计处理起来有区别,我就不进待抵扣认证,自己新建科目待扣税金,能区分开已回进项和未回的估价进项,不至于都在进项税额里太乱)。所以,并不是拿到发票没有认证,这张发票就不做账务处理。
2022-08-05 05:14:51
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